川西北气矿在三个维度发力提升基础管理质效
2022-03-17 15:08 来源:51网 分享到:
防“缺位” 纠“错位” 不“越位”
川西北气矿在三个维度发力提升基础管理质效
51网讯 3月15日,川西北气矿新版内控手册正式成型,从制度落实、流程建设、权责清理三个维度齐发力,持续提升基础管理质效,迈出“建产50亿”新会战第一步。
今年是川西北气矿“建产50亿”新会战提出的第一年,加强基础管理提升成为新会战新目标推进的关键。该矿相关负责人表示,将把提高内部治理、加强规章制度体系建设作为一项重点工作,在厘清部门权限职责的基础上,对规章制度进行全面清理,采用“冗余越级制度废止”“分散零碎制度整合”“交叉重叠制度修订”和“缺失制度新建”4项举措,有计划地推进规章制度体系的优化简化。
与此同时,严把建制项目立项关、制度草案编制关、制度草案审查关、制度执行评价关,规范制度设计管理,提高建制质量,确保制度体系的统一性、完整性和有效性,建立起一套业务全覆盖、风险有管控、执行可操作的规章制度体系。坚持依规办事,从破、行、改3方面提升制度运行约束力,让制度在执行中落地生根。
本着风险管控先行的原则,该矿将组织所属各单位、机关科(部)室开展业务流程适用性分析,对新版内控手册中的1071个流程全部识别,编制形成《流程适用性分析明细表》。对存在职责不清的情况,采取分析科室职责和流程图业务步骤等办法进行协调解决,全面完成业务流程适用性分析,其中,适用流程879个,不适用流程192个,涵盖全部业务,形成2022年度内控业务流程框架,为规范开展各项业务提供坚实基础。
按照管理程序要求,该矿将遵循“权责对等、防范风险”的原则,加大理顺部门职责界限的力度,紧密结合生产实际,积极拓展问题发现渠道,从是否全面正确高效履行、是否存在“越位”“缺位”和职责脱节、是否适应现有发展需要及是否存在职责交叉、流程不明、配合不畅的现象等进行重点研判和深入剖析。围绕亟待破解的瓶颈和难点,摸清情况、找准问题,提出解决办法。采取修订完善职责、优化制度和流程设计等举措,不断完善、持续改进,从而形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效的企业职能体系。(通讯员 张莉娟 唐远茂)